目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

呼和浩特市住房和城乡建设局是呼和浩特市人民政府工作部门，为正处级。呼和浩特市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

    （二）单位主要职责

    1、起草住房和城乡建设有关城乡建设的地方性法规、规章草案，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，落实住房和城乡建设的政策制度，组织编制并实施全市住房和城乡建设事业发展规划。

    2、贯彻住房制度改革政策，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。负责并指导城镇住房保障工作，贯彻城镇住房保障政策并监督实施。

    3、承担房地产市场监管和房地产业发展工作。贯彻房地产市场监管和调控政策、规章制度并监督执行。贯彻房地产业发展规划和产业政策。贯彻落实房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。负责物业管理中住宅专项维修资金、住宅物业共用部位共用设施设备保修金备案、交存及使用管理工作。负责编制全市物业管理总体规划和相关标准、规范并组织实施。负责对物业管理区域内违反物业相关法律、法规、规章行为的监管,负责全市物业管理活动的监督管理。负责前期物业管理、物业交付使用的承接检查、物业用房留置和管理,监督指导业主委员会成立工作。

    4、贯彻和落实国家工程建设标准及自治区相关地方标准。贯彻落实工程造价管理制度，承担建设工程造价管理工作。监督指导各类工程建设标准定额和工程造价评估的实施。组织发布本地区工程造价信息。

    5、监督管理建筑市场，规范市场主体行为。规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。贯彻落实建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划并指导实施，负责相关企业、单位的监督管理。管理和指导室内装饰业。负责房屋建筑和市政工程招标投标的监督管理工作。引导建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

    6、按照监管权限承担本行政区域内已取得施工许可的房屋建筑及市政工程质量、安全生产监管责任。负责和指导工程竣6工验收备案工作。协助上级部门制定相关技术政策并指导实施。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查。指导散装水泥产业发展。

    7、指导实施城市勘察、市政工程测量和城市雕塑工作。协同相关部门做好城市地下空间开发利用工作。指导实施城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

    8、指导实施城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设、管理的政策和制度并监督实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并监督实施。负责和指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市园林绿化的建设和管理工作。

    9、指导村镇建设工作。贯彻小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全市农村住房建设和危房改造工作。指导全市重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

    10、指导建筑节能和城镇减排工作。贯彻落实建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

    11、负责住房公积金管理工作。贯彻落实全市住房公积金6政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

    12、负责住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。

    13、按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

    14、负责城镇供排水行业的监督管理工作。负责生活污水处理厂产生污泥的处理、运输、处置的监管工作。

    15、完成市委、市政府交办的其他任务。

    16、有关职责分工

    （1）与市市场监管管理局有关职责分工。市市场监管管理局负责天然气气瓶的设计、制造、充装、使用登记、检验检测、报废的监督管理工作。市住和城乡建设局作为本市燃气行政管理部门,负全市燃气行业管理工作。对燃气用具经管单位进行安全管理,负燃气市场的技术管理,对全市燃气行业的违章行为进行监察。

    （2）与行政审批和政务服务局有关职责分工。市住房和城乡建设局承担住房和城乡建设有关审批事项的事中事后监管工作。市行政审批和政务服务局负责住房和城乡建设相关审批事项工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、人事科、财务审计科、住房保障科、房地产市场监管科、标准定额科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科、城市管理科、村镇建设科、建筑节能与科技科、住房公积金监管科、新闻宣传与信息化科、信访科、房地产业发展科、机关党委、离退休人员工作科、消防监督管理科、物业管理科、公用事业管理科和供排水运行管理科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市住房和城乡建设局部门本级。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，市住建局深入贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持补短板、强功能、精管理、提品质，全面推动重点工作和重大项目建设，切实推进各项事业高质量发展。

一是以担当树形象，一批遗留问题逐步清仓。坚持发展思维，直面存在问题，全力推动解决。住建局负责的8个“半拉子”工程如期销号，为首府拓展了发展空间；紧盯群众“心肺之患”问题，高污染禁燃区3.52万户燃煤散烧整治实现“清零”，全市优良天数比例达到90.15%；重视燃气安全问题，为57.18万用户安装了技防设施，安全水平显著提升；打通兴安南路、包头大街等27条多年未通的“断头路”，新续建30条城市新开发区域道路，改造140条背街小巷，群众出行更加通畅便捷；完成23处积水点改造，“城中看海”现象逐步化解；推动完成20公里电缆入地，城区空中“蜘蛛网”问题明显改善。

二是以实干求作为，一批民生事业扎实开展。坚持人民至上，把人民群众对美好生活的需求作为工作目标，全力推进一批民生项目。154.84公里高架路主线桥梁贯通，“一横两纵四环”高架路网基本形成；大唐托电、旗下营热电厂和金山电厂二期三大热源“引热入呼”工程开工建设，首府冬季供暖更有保障；再生水长输入托清园区工程、科技城下沉式污水处理厂和公主府污水处理厂技术改造全面启动，污水处置设施布局更加合理；完成392个老旧小区改造、10072套保障性租赁住房筹建、6666套公租房实物配租，有序推进8个棚户区改造，“宜居工程”深入人心；加强房建工程质量监管，全面排查城乡自建房和潜在地震灾害风险，开展安全鉴定和综合整治，“安居工程”落到实处；提升“接诉即办”效率，在全市14个一类考核单位中，我局工单办理数量第二，群众诉求应办尽办，全年有4个月“三率”考核满分。

三是以创新促发展，一批先进理念有效实践。建设“国家城市体检+城市更新”双试点城市，探索双轮驱动的城建工作机制，让首府显“首位”，让青城更宜居；全面推动清洁取暖，开展热源热网建设和燃煤锅炉淘汰，成功申报国家北方地区冬季清洁取暖项目；积极探索北方半干旱草原型海绵城市建设模式，成功入选第二批国家海绵城市示范城市；倡导绿色低碳和智慧活力城市理念，执行绿色建筑标准，发展超低能耗被动式建筑，推进新能源汽车充电基础设施建设、历史建筑保护、城市感知系统等工作；引入U型空间理念，突破以往平面治理模式，完成了7条主次干道综合整治，实现立体空间品质提升；搭建房地产市场线下集中展示平台，组织“筑巢引凤·乐居青城”房屋展销活动，探索了推动行业健康发展的有效途径；建立并完善“党建+物业”治理新模式，行业监督管理得到强化，物业行业经受住了“疫情大考”。

四是以“实战”验作风，一批急难任务圆满完成。主要体现在疫情防控期间，我们无条件坚决贯彻落实市委市政府决策部署，统筹协调各方资源，在最短时间内，圆满完成8个方舱医院、3处集中隔离点建设，累计提供床位近4万张；筹集和布置疫情防控临时用房1999间，累计提供床位5467张；完成了5.4万名保供人员闭环管理和防疫物资保障工作；组织干部职工对455个工地驻点值守，通过包机、包车等方式组织3.62万名建筑务工人员顺利返乡。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计166,579.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加159,358.06万元，增长2,206.87%，变动原因：一是人员调整及工资追加导致基本支出增加40.97万元，二是追加三环路等市政基础设施及以前年度拖欠各项民营企业账款139,306.23万元；三是追加高校毕业生租购房补贴资金2,363.22万元；四是2021年保障性安居工程中央基建投资追加3,844万元；五是追加疫情隔离场所等建设项目资金256.19万元；六是追加2021年定向选调生经济补助项目22万元；七是聘请第三方造价审计机构评审费及审计费95.10万元；八是追加房地产交易中心物业管理费154.73万元；九是消防气瓶充装费64.80万元；十是全市住宅小区居民用户燃气技防设施安装工程补贴1,310.82万元；十一是追加自治区政府新增专项债券资金11,900万元。与上年决算相比，收、支总计各增加110,665.06万元，增长197.92%。其中：

（一）收入决算总计166,579.05万元。包括：

1.本年收入决算合计166,579.05万元。与上年决算相比，增加112,485.19万元，增长207.94%，变动原因：一是本年追加三环路等市政基础设施及以前年度拖欠各项工程款增加，二是本年追加自治区政府新增专项债券资金增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少1,820.13万元，减少100.00%，变动原因：按照国发【2021】5号文件要求，市县级用款计划年底无结转。

（二）支出决算总计166,579.05万元。包括：

1.本年支出决算合计166,579.05万元。与上年决算相比，增加110,665.06万元，增长197.92%，变动原因：一是本年追加三环路等市政基础设施及以前年度拖欠各项工程款增加，二是本年追加自治区政府新增专项债券资金增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度本年收入决算合计166,579.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入152,126.84万元，占91.32%；

本年政府性基金预算财政拨款收入14,452万元，占8.68%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度本年支出决算合计166,579.05万元，其中：

本年基本支出2,386.28万元，占1.43%；

本年项目支出164,192.77万元，占98.57%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计166,579.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加159,358.06万元，增长2,206.87%，变动原因：一是人员调整及工资追加导致基本支出增加40.97万元，二是追加三环路等市政基础设施及以前年度拖欠各项民营企业账款139,306.23万元；三是追加高校毕业生租购房补贴资金2,363.22万元；四是2021年保障性安居工程中央基建投资追加3,844万元；五是追加疫情隔离场所等建设项目资金256.19万元；六是追加2021年定向选调生经济补助项目22万元；七是聘请第三方造价审计机构评审费及审计费95.10万元；八是追加房地产交易中心物业管理费154.73万元；九是消防气瓶充装费64.80万元；十是全市住宅小区居民用户燃气技防设施安装工程补贴1,310.82万元；十一是追加自治区政府新增专项债券资金11,900万元。；与上年决算相比，收、支总计各增加110,665.06万元，增长197.92%，变动原因：一是本年追加三环路等市政基础设施及以前年度拖欠各项工程款增加，二是本年追加自治区政府新增专项债券资金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算152,126.84万元。与年初预算7,220.99万元相比，完成年初预算的2,106.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为97.70万元，与年初预算相比增加（减少）97.70万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算75.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是局本级追加聘请第三方造价审计机构评审费72.1万元；二是局本级发放优秀公务员资金3.6万元。

2．组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级追加2021年定向选调生经济补助项目22万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为3,070.09万元，与年初预算相比增加（减少）2,344.31万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算2,363.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加高校毕业生租购房补贴资金2,363.22万元。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算496.63万元，支出决算482.19万元，完成年初预算的97.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级离退休人员去世。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加本年代管事业单位退休人员抚恤金丧葬费。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算131.65万元，支出决算125.62万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员转退休。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算97.5万元，支出决算93.55万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员转退休。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为344.71万元，与年初预算相比增加（减少）267.68万元。其中：

1.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算256.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级追加疫情隔离场所等建设项目资金256.19万元。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.64万元，支出决算63.91万元，完成年初预算的114.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级新增人员3人。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.39万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的115.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级新增人员3人。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为144,641.82万元，与年初预算相比增加138,355.61万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,410.53万元，支出决算1,552.55万元，完成年初预算的110.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级人员增加,相关费用增加。

2．城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算598.68万元，支出决算604.71万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年局本级追加物业管理费154.73万元,二是局本级因疫情原因人事档案管理信息系统库建设等项目未完成。

3．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项）。年初预算3,273.4万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的0.29%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年因疫情原因部分项目未完成,二是将北方地区冬季清洁取暖项目申报费500万元调整到公用中心，三是燃煤散烧综合整治运营补贴1607万元由财政直接拨付旗县区，不在单位决算中反映。

4．城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项）。年初预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项）。年初预算1,000万元，支出决算55,980.04万元，完成年初预算的5598%。决算数与年初预算数的差异原因：追加三环路等市政基础设施及以前年度拖欠各项工程款54,980.04万元。

6．其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项）。年初预算0万元，支出决算86,491.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加三环路等市政基础设施及以前年度拖欠各项工程款。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为3,972.52万元，与年初预算相比增加（减少）3,840.55万元。其中：

1．保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算3,844.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年局本级追加2021年保障性安居工程中央基建投资资金3,844万元。

2．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.74万元，支出决算95.29万元，完成年初预算的96.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位在职人员转退休,导致住房公积金费用减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算33.23万元，支出决算33.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,386.28万元，其中：

（一）人员经费2,180.56万元。主要包括：基本工资498.70万元、津贴补贴603.18万元、奖金146.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.62万元、职业年金缴费93.55万元、职工基本医疗保险缴费63.41万元、公务员医疗补助缴费24.61万元、其他社会保障缴费12.69万元、住房公积金95.29万元、离休费62.95万元、退休费411.91万元、抚恤金5.51万元、生活补助30.51万元、医疗费补助0.69万元等。

（二）公用经费205.72万元。主要包括：办公费41.52万元、印刷费4.72万元、咨询费0.3万元、邮电费3.55万元、差旅费7.75万元、维修（护）费0.31万元、公务接待费0.1万元、福利费20.56万元、其他交通费用91.01万元、其他商品和服务支出12.24万元、办公设备购置23.66万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算149,740.56万元，其中：

（一）工资福利支出33.90万元。主要包括：医疗费33.90万元。主要开支内容：医疗费为单位支付职工体检费。

（二）商品和服务支出974.00万元。主要包括：水费27万元、物业管理费410.15万元、维修（护）费318.79万元、租赁费11万元、委托业务费100.70万元、其他交通费用1.91万元、其他商品和服务支出104.45万元等。

（三）对个人和家庭的补助2,396.48万元。主要包括：生活补助2,396.48万元。生活补助主要开支内容:一是追加高校毕业生租购房补贴资金2,363.22万元；二是2021年定向选调生经济补助项目资金22万元；三是解决历史遗留问题经费（内三建职工李天福）7.66万元；四是党政人才素质提升计划硕士研究生学费3.6万元。

（四）资本性支出（基本建设）3,844.00万元。主要包括：基础设施建设3,844.00万元。

（五）资本性支出142,492.18万元。主要包括：基础设施建设139,919.03万元、大型修缮2,572.35万元、信息网络及软件购置更新0.80万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.10万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待支出0.10万元，接待1批次，10人次，开支内容：住建部城市更新调研公务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.10万元，增长0.00%，变动原因：本年支付住建部城市更新调研公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算14,452.21万元。与上年决算相比，增加653.72万元，增长4.74%，变动原因：一是追加转贷2021年自治区政府新增专项债券资金；二是本年按照全市统一安排要求，将部分政府性基金项目调整到一般公共预算财政拨款收入中。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出2,552.21万元，主要用于三环路等市政基础设施及偿还各单位以前年度拖欠各项工程款。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出11,900.00万元，主要用于转贷2021年自治区政府新增专项债券资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度预算安排项目16个，实施项目41个，完成项目38个，项目支出总金额164,192.77万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额164,192.77万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算205.72万元。比上年决算相比，减少10.94万元，减少5.05%，变动原因：一是本单位人员调整及工资调整，日常公用经费减少；二是厉行节约，严格控制日常公用经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度政府采购支出总额401.09万元，其中：政府采购货物支出86.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出314.38万元。政府采购授予中小企业合同金额378.17万元，占政府采购支出总额的94.28%，其中：授予小微企业合同金额64.80万元，占政府采购支出总额的16.15%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车17辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金149,740.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目8个，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金14,452.21万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“欠付市政基础设施工程款项目”、“高校毕业生租购房补贴资金项目”、“房地产交易中心水电费项目”等41个项目开展了单位评价，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面开展评价工作，重点对产出指标中的数量、质量、时效、成本指标，效益指标中的社会效益指标及满意度指标进行评价，涉及一般公共预算支出149,740.56万元，政府性基金支出14452.21万元。从评价情况看，以上项目中的“欠付市政基础设施工程款项目”执行率100%、“高校毕业生租购房补贴资金项目”执行率100%、“房地产交易中心水电费项目”执行率100%、“体检费”执行率100%、“归还住宅专项维修基金本金及利息”执行率100%，以上项目执行率较高，较好地完成了年初设定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市住房和城乡建设局（本级）单位2022年度在决算中反映33个一般公共预算项目，以及8个政府性基金项目，共41个项目的绩效自评结果。

1. “欠付市政基础设施工程款项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为132916.98万元，执行数为132916.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目支出用于支付市政道路建设工程款，保障施工企业合法权益，此项目完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金拨付较迟缓；下一步改进措施：严格按照预算执行进度进行资金的拨付。

2. “高校毕业生租购房补贴资金项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2,363.22万元，执行数为2,363.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为配合执行《吸引人才政策10条支持人才就业创业配套实施办法（试行）》，向符合申请条件的人员发放购房补贴、租房补贴，吸引人才，2022年共发放补贴2,363.22万元,此项目完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因资金拨付较迟缓；下一步改进措施：严格按照预算执行进度进行资金的拨付。

3. “房地产交易中心水电费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目要求按时足额缴纳水电费，保障办公大楼正常运转。此项目完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因资金拨付较迟缓；下一步改进措施：严格按照预算执行进度进行资金的拨付。

4. “归还住宅专项维修基金本金及利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了落实审计整改要求，切实做到住宅专项维修资金专户存储、专款专用，进一步规范我市住宅专项维修资金的管理和使用。项目完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：我市住宅专项维修资金的管理和使用环节监管比较薄弱；下一步改进措施：严格按照住宅专项维修资金的管理和使用办法，使用相关资金，做到专项资金专款专用。

5. “体检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为33.90万元，执行数为33.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全面落实自治区党委和市委、市政府关心关爱干部职工的工作部署和要求，切实解决好干部职工关心的体检问题,按每人1000元标准向职工发放体检费，项目完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因，资此项目开展较晚，存在拖延情况。下一步改进措施：严格按照预算执行进度进行资金的拨付。

（三）单位项目绩效评价结果。

以“欠付市政基础设施工程款”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况如下。

2022年欠付市政基础设施工程款项目绩效评价自评报告

1. 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于支付欠付市政基础设施工程款

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：用于支付市政道路建设工程款，保障施工企业权益

绩效目标实际完成情况：完成

1. 绩效自评工作情况

1. 绩效自评目的。

为深入贯彻落实《呼和浩特市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（呼政办字〔2020〕69号）和《呼和浩特市预算支出绩效评价管理办法》（呼政办字〔2020〕77号）相关要求，全面推进预算绩效管理，进一步加强部门绩效工作，增强预算部门和资金使用单位的支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数132916.98万元，其中：财政拨款132916.98万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数132916.98万元，其中：财政拨款132916.98万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数132916.98万元，其中：财政拨款132916.98万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

2022年欠付市政基础设施工程款年初预算132986.83万元，用于支付市政道路建设工程款，保障施工企业权益。2022年实际拨款政府性基金预算资金132986.83万元，根据施工合同及评审金额，2022年实际支付欠付市政基础设施工程款132986.83万元，实际执行率100%。及时还清施工企业欠款，保障施工企业权益。

1. 项目资金管理情况。

本项目资金根据年初既定目标和国家、自治区财务管理相关的法律法规及本单位财务管理制度和三重一大制度的相关规定，对项目资金进行严格管理，有计划使用，所有资金专款专用，专门管理，未出现资金截留、挤占、挪用等情况。保证在财政资金拨付到位的前提下，全额合规合法进行资金的支付。保障项目保质保量的开展和实施。完成年初既定的绩效目标。

1. 项目绩效情况

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

1)拖欠工程款项目数量，目标值大于等于11项，实际完成11项，分值7.5，得分7.5。

2)拖欠工程施工企业，目标值大于等于3家，实际完成3家，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)工程验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

4)资金拨付完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

5)资金拨付完成时间，目标值2022年12月31日前，实际完成完成，分值5，得分5。

6)资金拖欠时间，目标值5-10年，实际完成完成，分值5，得分5。

4、成本指标

7)拨付拖欠中交第四公路工程局工程款，目标值小于等于26916.98万元，实际完成26916.98万元，分值2，得分2。

8)拨付拖欠中国二冶公司工程款，目标值小于等于77000万元，实际完成77000万元，分值5，得分5。

9)拨付拖欠市政维修维护项目资金，目标值小于等于29000万元，实际完成29000万元，分值3，得分3。

(二)效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

10)方便市民出行，目标值提供便利，实际完成完成，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

11)保障市民可持续出行，目标值保障出行，实际完成完成，分值15，得分15。

(三)满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)市民及施工企业满意度，目标值大于等于80%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

1. 存在问题

1. 项目立项、实施存在问题。

2. 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、严格执行项目预算管理，所有项目严格按程序办事，保证先申报预算后实施项目。2、严格控制项目成本，确保财政资金发挥最大效益。3、进一步建立健全财务管理制度，严格财务管理，规范财务管理制度，保证专款专用，绝不挤占、挪用项目资金。3、项目绩效编报实编细编，保障项目绩效可量化，好评价。4、同时加强项目绩效运行跟踪和绩效评估，促进绩效目标高效圆满完成

（二）措施及办法。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：霍红娟联系电话：0471-6271842

财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

财政拨款收入支出决算总表.XLS

房地产交易中心水电费.XLS

高校毕业生租购房补贴资金.XLS

归还住宅专项维修基金本金及利息.XLS

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.XLS

欠付市政基础设施工程款.XLS

欠付市政基础设施工程款项目绩效评价自评报告.DOCX

收入决算表.XLS

收入支出决算总表.XLS

体检费.XLS

项目收入支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

支出决算表.XLS